Утверждаю
Ковалева Светлана Александровна
Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Заведующий
17 июля 2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2024 г. и плановы й период 2025 и 2026 годов
от 17 июля 2024 г.
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: 7816053440 Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга
Учреждение: 7816158115 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 77 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга
Коды
17.07.2024
862
по Сводному реестру
ИНН
7816158115
КПП
по ОКЕИ
781601001
383
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и вы платы
1
Наименование показателя
1
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
код
2
3
4
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
x
x
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг (работ)
1000
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
5
6
7
8
2 176 089.37
59 372 687.78
66 137 880.00
67 308 400.00
1200
130
55 929 300.00
63 051 480.00
64 098 700.00
1210
130
55 929 300.00
63 051 480.00
64 098 700.00
1211
131
55 929 300.00
63 051 480.00
64 098 700.00
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления текущего характера
1400
150
1410
150
Поступления текущего характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
Безвозмездные денежные поступления капитального характера, всего
1412
152
1420
160
131
480 387.78
73 710.00
152
73 710.00
406 677.78
2
Наименование показателя
1
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
код
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
5
6
7
8
2
3
4
Поступления капитального характера бюджетным и автономным
учреждениям от сектора государственного управления
прочие доходы, всего
в том числе:
поступления от иной предпринимательской и приносящей доход
деятельности
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
1422
162
162
1500
х
2 963 000.00
3 086 400.00
3 209 700.00
1530
х
2 963 000.00
3 086 400.00
3 209 700.00
1532
130
2 963 000.00
3 086 400.00
3 209 700.00
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
2000
х
61 477 363.89
66 137 880.00
67 308 400.00
2100
х
42 006 608.09
43 680 900.00
45 423 800.00
x
2110
111
32 020 597.76
33 320 900.00
34 650 400.00
x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2140
119
2141
119
213 00 з
на иные выплаты работникам
2142
119
265 00 5
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
2200
300
73 710.00
x
2210
320
73 710.00
x
2211
321
73 710.00
x
2300
850
2310
851
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
2330
853
131
211 00 з
266 00 з
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
2600
х
262 00 0
406 677.78
276 500.00
287 600.00
299 100.00
x
9 709 510.33
10 072 400.00
10 474 300.00
x
9 700 510.33
10 063 000.00
10 464 500.00
x
9 000.00
9 400.00
9 800.00
x
131 976.00
107 700.00
104 200.00
x
291 00 5
111 200.00
107 700.00
104 200.00
x
292 00 0
7 831.12
x
293 00 0
12 444.88
x
296 00 0
500.00
x
19 265 069.80
22 349 280.00
21 780 400.00
3
Наименование показателя
1
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
закупку энергетических ресурсов
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
Код по
бюджетной
Код
классифистроки
кации
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
код
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
5
6
7
8
2
3
4
2630
243
228 00 5
0.00
228 00 0
43 861.38
221 00 5
24 096.88
77 000.00
80 100.00
223 00 5
990 890.06
1 046 500.00
1 078 600.00
225 00 5
1 201 157.69
2 194 900.00
2 789 000.00
226 00 5
3 312 964.77
3 232 200.00
3 377 900.00
310 00 5
362 816.40
310 00 р
865 986.00
752 580.00
239 000.00
2640
2643
244
247
4000
х
4010
610
227 00 0
11 500.00
5 700.00
5 900.00
342 00 е
9 604 456.62
11 280 600.00
9 820 200.00
346 00 5
126 711.66
1 459 900.00
2 069 000.00
346 00 0
639 322.80
372 400.00
387 300.00
223 00 5
2 072 305.54
1 918 100.00
1 923 600.00
223 00 0
9 000.00
9 400.00
9 800.00
610
71 413.26
x
71 413.26
x
Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг
4
№
п/п
1
1
Наименование показателя
2
Год
начала
закупки
3
4
26000
х
26100
х
26200
х
26300
4.1
Сумма
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
5
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
6
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
7
8
19 265 069.80
22 349 280.00
х
9 928 989.40
4 245 304.31
26310
х
9 928 989.40
4 245 304.31
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
х
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
1.4.1
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
1.4.1.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26400
х
9 336 080.40
18 103 975.69
21 780 400.00
26410
х
7 105 391.67
16 081 575.69
19 677 200.00
26411
х
7 105 391.67
16 081 575.69
19 677 200.00
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
х
1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации
в том числе:
26420
х
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего
финансового года без применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году без применения норм
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-Ф
по контрактам (договорам), заключенным (конкурсная процедура
по которым начата) до начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона №
223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Коды
строк
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
1.4
406 677.78
21 780 400.00
5
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
1
2
3
4
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
<10.1>
Сумма
на 2024 г.
(текущий
финансовый
год)
на 2025 г.
(первый год
планового
периода)
на 2026 г.
(второй год
планового
периода)
за
пределами
планового
периода
4.1
5
6
7
8
1.4.2.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
х
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26422
х
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных вложений
1.4.4
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
1.4.4.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26430
х
26440
х
26441
х
1.4.4.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26442
х
26450
х
1 824 010.95
2 022 400.00
2 103 200.00
1.4.5.1
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
х
1 824 010.95
2 022 400.00
2 103 200.00
1.4.5.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
х
26500
х
9 336 080.40
18 103 975.69
21 780 400.00
26510
2024
9 336 080.40
18 003 975.69
21 580 400.00
в том числе по году начала закупки:
26520
2025
x
100 000.00
в том числе по году начала закупки:
26530
2026
x
x
26600
х
26610
2024
1.4.3
1.4.5
2
3
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ,
по соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:
406 677.78
200 000.00
Руководитель учреждения (уполномоченное
лицо учреждения): / Ковалева Светлана Александровна / Заведующий
Исполнитель: / Коваленко О.А. / Директор / +78124175963
17 июля 2024 г.
СОГЛАСОВАНО
___________________________________
Документ подписан ЭП
АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Начальник отдела Гуляева Ольга Алексеевна Дата подписи:17.07.2024 11:53:18
Идентификатор ключа ЭП: EDF6E5A9A859B42B9F1703D95A1D4EF0AE1F7F0F
